2022年度湘西州水运事务中心部门决算-凯发旗舰

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,016.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少163.85万元，下降13.88%。主要原因是机构改革，单位19名职工调至州交通执法局，导致人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计981.67万元，其中：财政拨款收入960.59万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.08万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,016.54万元，其中：基本支出906万元，占89.13%；项目支出110.54万元，占10.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计966.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少144.57万元，下降13.01%。主要原因是机构改革，单位19名职工调至州交通执法局，导致人员减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出966.65万元，占本年支出合计的95.09%。与上一年度相比，财政拨款支出减少144.57万元，下降13.01%。主要是因为机构改革，单位19名职工调至州交通执法局，导致人员减少，经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出966.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.84万元，占0.09%；社会保障和就业支出145.25万元，占15.03%；卫生健康支出18.27万元，占1.89%；交通运输支出758.59万元，占78.47%；住房保障支出43.7万元，占4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为533.28万元，支出决算数为966.65万元，完成年初预算的181.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金不足，财政追加十三月工资。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员退休补贴增加额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为41.75万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际为退休人员医疗保险及福利费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为390.75万元，支出决算为687.32万元，完成年初预算的175.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员奖励性支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为38.27万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省水运事务中心拨付吉首市及永顺农村水路客运涨价补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.41万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费不足，使用非税收入弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出877.11万元，其中：

人员经费824.29万元，占基本支出的93.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.82万元，占基本支出的6.02%。办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.71万元，下降55.52%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2万元，增长50%，增长的主要原因是车辆保养期，增加维修费用，增加安全隐患检查次数，车辆使用费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占18.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占81.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组60个、来宾123人次，主要是各县市来州做船舶船员相关工作汇报、业务对接、办理岸线审批手续；省水运事务中心来州进行春运、安全生产、“隐患清理”等督查考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是车辆保险费、维修费、运行费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州水运事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州水运事务中心2022年度机关运行经费支出52.82万元，比年初预算数减少47.84万元，下降47.53%。主要原因是：机构改革，本单位本年度调离职工19人，机关运行经费相应减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.97万元，用于召开港口码头突出生态环境问题整改会议、全州水路春运稽安全工作会议、船舶船员管理工作推进会、2022年省厅计划水运投资项目等，人数124人，会议内容为安全例会、全州水上安全隐患排查及整改要求部署；船舶检验、船舶船员相关业务工作部署指导；冬季水上安全、春运工作要求布置；省水运中心相关行业工作部署。2022年本部门培训费支出0.78万元，用于开展船员培训考试、省第二批船舶碰撞桥梁隐患排查治理工作推进稽、全州船舶安全检查员培训、参加省举办水上安全和船舶港口污染防治等培训，人数7人，培训内容为船舶检验管理系统应用培训、港航业务培训；省第二批船舶碰撞桥梁隐患排查治理培训、全州船舶安全检查员培训、省举办水上安全和船舶港口污染防治业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州水运事务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州水运事务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

(一)牢牢守住水上交通安全底线。2022年全州水上交通领域未发生生产安全事故，水上交通安全形势持续稳定。持续深入开展水上交通安全“隐患清零”行动、水上交通安全生产专项整治三年行动，全面推行水运领域“一会三卡”制度，从严从细从实抓好春运、汛期和“十一”黄金周等重点时段和重点水域、重点船舶的安全监管，全年接受省对州水上交通“隐患清零”检查考核2次，组织开展州对县水上交通“隐患清零”检查考核4次，重点时段安全生产督导检查7次，以及全州水上旅游运输专项安全检查、全州学生渡口安全专项检查和全州水路运输企业“一会三卡”制度落实情况专题调研督导，着力防范船舶航行、停泊和作业的各类风险隐患。不断提升水上应急反应和搜救处置能力，成功举办“湘西州2022年水上应急搜救综合演习”。全力做好水路运输防汛备汛工作，早谋划、早部署、早行动，召开专门的会议、印发专门的文件、开展专项的督导检查，强化部门联动、天气预警、值班值守和现场监管，确保了汛期船舶安全度汛和水上交通安全。持续加强水上交通安全知识宣传教育，与省中心联合在花垣县磨老小学开展了水上交通安全知识进校园暨关爱儿童志愿者服务活动，创新开展“安全生产月”活动，组织发动和选派队伍参加了省厅举办的全省水路运输安全生产知识竞赛活动。加强应急值班值守，圆满完成了春节、国庆等重要节假日和党的二十大召开期间等重点时段领导带班和24小时值班工作。

（二）持续加大水运污染防治工作力度。持续开展沅水干流泸溪境内非法码头专项整治工作，在2021年完成关闭取缔6处非法砂石码头的基础上，2022年又将2处规范提升类的砂石码头直接关闭取缔，圆满完成了省定的专项整治工作任务。指导督促泸溪港区武溪件杂货码头全面落实了省中心环保督查交办问题的整改。组织专人深入各相关县市和水运企业，实地督导“船e行”app的安装和使用。全力推进实施船舶污染物监管联单制度，全州已建成的3个船舶污染物接收站点运转正常，全部实现免费接收、转运和处置。

(三) 认真做好水路运输疫情防控工作。认真贯彻落实国家、省和州有关疫情防控工作要求，加强工作督导检查，指导督促严格落实船舶和候船室、渡口码头等公共场所的卫生消毒、通风、体温检测等常态化疫情防控措施，紧盯旅游客运等重点领域，有效防止了疫情通过水路运输传播。

（四）扎实开展船舶检验工作。严把船舶检验关和安全源头关，完善船舶定点检验和船检证书过期预警机制，检验营运船舶606艘（其中木质旅游船和pvc排筏206艘），下达船舶检验整改意见书121份（其中木质旅游船19份）。全力推进标准化渡船上坡检修和换证检验工作，目前全州40艘标准化渡船完成上坡检修，同步完成换证检验。开展船舶无线电专项整治工作，45艘货船更换了法规规定的0.25千瓦统一功率的甚高频。开展脱检船舶数据清理工作，清除船检数据库中脱检船舶40艘，其中报废未申报船舶4艘，36艘存在安全隐患且长期未整改的船舶列入脱检休眠库，在运的客渡运及货运船舶检验率达100%。加强船检队伍建设，选派3人参加了省水运事务中心举办的“船检业务知识更新培训班”学习，组织18人参加全国船检业务线上学习培训，组织 2人参加“注册验船师”考试，船检科长向云涛同志获评全省“十佳验船师”荣誉称号。

(五)不断强化水路运输市场管理。全面完成省厅2021年度全省水路运输企业经营资质及经营管理抽查反馈问题的整改销号，永顺老司城神地旅游开发有限责任公司、老司城开发经营有限责任公司、凤凰县大同有限责任公司于2022年7月注销经营资质。依法织开展2022年全州水路运输企业经营资质核查工作，州级负责对2户省际货运企业和21户个体水路运输户进行了核查，依法注销了5户未参加核查的个体水路运输户的经营资质。指导县市依法对全州18户省内水路运输客运企业进行了核查，依法注销了3户达不到经营资质要求的企业。牵头组织和审核2021年度农村水路客运油补资金的分配，208艘船舶6265客位共计243万元。持续推进水路运输结构调整，完成11艘老旧船舶拆解，帮助凤凰祥盛旅游发展有限公司40艘电力推进客船申报新能源船舶补助资金88万元。

(六)积极做好船舶船员管理。监督检查 2期船员培训班，其中，基本安全培训1期 50人，客船特殊培训1期 80人，考试船员130人，通过考试128人。办理船员业务106件，其中,核发船舶最低配员证书业务59件，船员适任证书业务42件，续发特培证书业务3件，船员服务薄业务2件；办理船舶登记业务388件，其中，船舶所有权登记145件（证书核发11 件，补发11件，注销登记123件），国籍证书168件（国籍证书核发11件，换补发53件，注销104件），船舶名称核定 35件，船舶识别号使用核准6件，船舶光船租赁登记14 件（租赁登记 8件、注销6件），船舶变更登记 20件。收集整理入档船舶船员档案494件。

(七)不断提升航道管养水平。组织开展对酉水重点航段的日常巡查，对酉水芙蓉镇至罗依溪区段7座倾覆、移位的航标进行了修正复位，对10座航标进行了铲锈刷漆，对无法发挥导助航功能的2座航标进行了替换，全力确保航标状态正常，航道安全畅通。

(八)全面加强党的建设。严格党内组织生活，坚持“三会一课”制度，年内分别组织召开了支部2021年度组织生活会和思想大解放暨清廉建设专题组织生活会，组织开展主题党日活动7次，周五集中学习20余次，及时跟进学习《习近平谈治国理政》第四卷和党的二十大精神。深入推进党风廉政建设，积极开展清廉单元创建，扎实开展领导干部违规收送红包礼金问题整治和国家公职人员违规参与涉矿涉砂问题整治。州水运事务中心党支部获评州交通运输局党组2022年度“先进党支部”表彰。

（二）存在的问题及原因分析

一是闸坝碍航是我州当前水运发展面临的最大障碍。湘西港沅水干流下游有3处水力发电站，五强溪、凌津滩和桃源枢纽通航建筑物都为500吨级单线船闸，设计年过坝货运量为250万吨（其中，下行200万吨），船舶排队等候过闸时间长（有的时候达半个月之久），且很难满足500吨级及以上船舶通航要求。酉水闸坝碍航问题更为严重，碗米坡、高滩电站没有修建通航建筑物，凤滩电站大坝虽然当年修了升船机，但因年久失修已不能使用，我州酉水流域船舶无法通过酉水出港进入沅水和洞庭湖，船舶只能在凤滩库区区间航行。

二是我州水运本质安全水平低，水上交通安全监管形势仍然十分严峻。全州现有的7家农村水路客运企业普遍散、小、弱，公司管理水平和从业人员文化素质普遍偏低，安全意识和应急处置技能普遍不强，营运船舶船况普遍较差。全州现有的2家水路货运企业因为水运经济形势持续低迷，企业发展举步维艰，船舶长期在外港参运，安全管理难度大。乡镇渡口分布偏远，渡船维修资金和渡工补助难以落实到位，大部分老旧渡船长期得不到维护，腐蚀破损严重，渡工队伍不稳定且年龄偏大，业务技能、工作责任心和安全意识不强。

三是我州公共锚地建设严重滞后，汛期水上交通安全监管压力大。目前，我州还没有建成一处锚地，但汛期船舶锚泊需求很大，沅水泸溪段和酉水保靖至古丈段极易发生汛期船舶走锚事件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件